一、单位职能职责：

      大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，努力完成好各项教育教学任务。实施职高学历教育及相关社会服务。

      二、部门组织机构及人员情况

      我校创建于1983年，为财政全额拨款的副处级事业单位，隶属于娄底市教育局。内设机构9个，分别为办公室、教务科、学生科、财务科、后勤科、招生科、文综部、理工部、培训部。市编委核定我校编制190名，在职人数为173人，退休人员28人。

      三、2018年部门预算情况说明：

      2018年部门预算编报范围只包括娄底一职一家单位。收入包括公共财政预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括单位运行经费、非税收入成本及相关专项经费。

    （一）关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明：

      2018年财政拨款收支总预算1578.83万元。收入为一般公共预算拨款1578.83万元；支出预算数1578.83万元，其中：教育支出1578.83万元；

    （二）关于2018年一般公共预算支出情况说明：

       2018年一般公共预算拨款1578.83万元；教育支出为1578.83万元；其中小学教育1578.14万元，职业高中教育0.69万元。

   （三）关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

      2018年一般公共预算基本支出1578.14万元，其中：

      1、人员经费1416.97万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等；

      2、公用经费161.17万元，主要包括：福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

   （四）关于2018年“三公”经费预算情况说明

      2018 年“三公”经费预算总计支出为15.5万元，其中：一般公共预算公务接待费为 4万元。单位专项支出非税收入成本公务接待　费为8万元，公务用车运行费为 3.5万元。2018年“三公”经费预算与 2017年持平。

    （五）关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

      2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   （六）关于 2018年收支预算情况的总体说明

      收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款。支出包括教育支出。2018年收支总预算2208.83万元。

   （七）关于2018年收入预算情况说明

      2018年收入预算为 2208.83万元，其中：一般公共预算拨款为 1578.83万元，占 71 %，纳入专户管理的非税收入拨款630万元，占 29 %；

   （八）关于 2018年支出预算情况说明

      2018年支出预算数2208.83万元，其中：

1、基本支出：2018年预算数为1755.14万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：2018年预算数为453.69万元，

  （九）其他重要事项的情况说明

学校现有一般公务用车1辆。

      附表：预算表格  

2018年1 月 29 日